Công bố thông tin năm 2019
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Kèm theo Báo cáo số: 420 ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác CTTL Quảng Ngãi)
|
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
KHAI THÁC CTTL Q.NGÃI MST: 4300198566 |
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2019. |
|
|
|
Năm báo cáo: 2016, 2017, 2018
1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển:
BIỂU SỐ 01: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
|
TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Thực hiện năm 2016 |
Thực hiện năm 2017 |
Thực hiện năm 2018 |
Kế hoạch năm 2019 |
Ghi chú |
|
1 |
Sản phẩm chủ yếu sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Diện tích tưới nước |
Ha |
47.156,64 |
47.378,58 |
47.078,75 |
47.437,36 |
|
|
1.2. |
Sản lượng cấp nước công nghiệp |
m3 |
4.394.568 |
4.467.218 |
6.207.249 |
7.732.364 |
|
|
2 |
Tổng doanh thu |
Tỷ đồng |
51,168 |
55,545 |
58,46 |
58,17 |
|
|
3 |
Lợi nhuận trước thuế |
Tỷ đồng |
0,417 |
0,257 |
0,881 |
0,069 |
|
|
4 |
Nộp ngân sách |
Tỷ đồng |
0,308 |
0,746 |
0,873 |
0,015 |
|
|
5 |
Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) |
1000 USD |
|
|
|
|
|
|
6 |
Sản phẩm dịch vụ công ích |
Ha |
47.156,64 |
47.378,58 |
47.078,75 |
47.437,36 |
|
|
7 |
Kế hoạch đầu tư phát triển |
Tỷ đồng |
62,000 |
13,821 |
17,472 |
29,548 |
|
|
a) |
- Nguồn ngân sách |
Tỷ đồng |
62,000 |
13,821 |
17,472 |
29,548 |
|
|
b) |
- Vốn vay |
Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
c) |
- Vốn khác |
Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
8 |
Tổng lao động |
Người |
342 |
342 |
340 |
348 |
|
|
9 |
Tổng quỹ lương |
Tỷ đồng |
19,673 |
22,003 |
23,362 |
23,551 |
|
|
a) |
Quỹ lương quản lý |
Tỷ đồng |
1,141 |
1,127 |
1,376 |
1,381 |
|
|
b) |
Quỹ lương lao động |
Tỷ đồng |
18,532 |
20,876 |
21,986 |
22,170 |
|
2. Thuận lợi và khó khăn chủ yếu:
1.1. Thuận lợi:
Trên cơ sở bám chắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các qui hoạch, các chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi trong tỉnh, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong địa bàn quản lý, mở rộng việc phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, phục vụ sản xuất công nghiệp... nhằm đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là nhu cầu dùng nước của khu kinh tế Dung Quất, cấp nước phát điện cho Nhà máy thủy điện Nước Trong.
Bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện tốt việc khai thác tổng hợp những lợi thế của hệ thống công trình thuỷ lợi trong địa bàn mình quản lý như: nuôi trồng thuỷ sản ở các hồ chứa nước; đẩy mạnh công tác chăn nuôi ở những nơi có điều kiện và trồng cây ở các khu vực đầu mối... để tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống nguời lao động và góp phần tạo cảnh quan môi trường.
Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp công trình, kiên cố hoá hệ thống kênh mương: Tranh thủ sự quan tâm của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở để thu hút nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện các hệ thống công trình thuỷ lợi do Công ty quản lý. Khi được cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư, Công ty đề ra các giải pháp cụ thể, quản lý các dự án có hiệu quả, chất lượng, tiến độ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
Công tác sửa chữa thường xuyên, duy tu bảo dưỡng công trình: Hàng năm Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác SCTX, duy tu bảo dưỡng công trình kịp thời, đảm bảo cấp nước cho các địa phương gieo sạ đúng lịch thời vụ. Hầu hết các hạng mục công trình sau khi sửa chữa đã phát huy tốt tác dụng và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận hành để tải nước phục vụ sản xuất.
2.2. Khó khăn:
- Các công trình thủy lợi Công ty đang quản lý và khai thác đã đầu tư xây dựng trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn nhưng đến nay chưa được đầu tư nâng cấp cho nên đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ mất ổn định nguồn nước tưới. Nhiều hồ chứa, đập dâng nước và hệ thống kênh tưới xây dựng thiếu tính đồng bộ từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Nhiều công trình thủy lợi đầu tư chắp vá, chất lượng không cao, cho nên sau khi đưa vào sử dụng một vài năm đã xuống cấp phải sửa chữa, làm lại nhiều lần, khai thác nguồn nước tưới kém hiệu quả.
- Nguồn kinh phí tu bổ, sửa chữa hàng năm đều trông vào nguồn kinh phí được cấp từ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi nên không đủ để trang trải chi phí vận hành, tu bổ công trình đồng thời nguồn vốn bố trí hàng năm nhỏ giọt, không bảo đảm cho công tác duy tu, sửa chữa và nâng cấp các công trình hồ chứa nước, đập dâng đang xuống cấp và nhiều đoạn kênh tưới đang bị sạt lở, bồi lấp.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác thủy lợi ở địa phương hiện nay vừa thiếu, vừa yếu, mỗi huyện mới chỉ bố trí một cán bộ chuyên trách và nhiều người chưa được đào tạo chuyên ngành, hạn chế về năng lực chuyên môn... Các Tổ chức hợp tác dùng nước chưa được cải tiến để thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi theo phân cấp có hiệu quả hơn, cụ thể là các mặt công tác: quản lý nước, quản lý công trình thuỷ lợi, quản lý tài chính, công tác tổ chức.
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
- Tranh thủ với các ngành, các cấp quan tâm đầu tư các dự án nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới, hoàn thiện các hệ thống công trình thuỷ lợi do Công ty quản lý theo phân cấp để từng bước tưới tiêu chủ động theo xu hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phù hợp Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và Định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009.
- Tổ chức quản lý, khai thác đa mục tiêu theo năng lực thiết kế các công trình thuỷ lợi do Công ty quản lý bảo đảm an toàn công trình và từng bước chống xuống cấp, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ sản, du lịch, dân sinh kinh tế... của tỉnh nhà.
- Mở rộng kinh doanh ngoài hoạt động công ích theo hướng đa mục tiêu và phù hợp với khả năng của Công ty có hiệu quả để hỗ trợ cho hoạt động công ích. Dừng tham gia đầu tư, góp vốn Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tại Khu kinh tế Dung Quất mở rộng theo Công văn số 562/UBND-CNXD ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tiến hành cổ phần hóa Công ty theo tinh thần nội dung Công văn số 944/UBND-NNTN ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 1293/BNN-TCTL ngày 06/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất tiêu chí cổ phần hóa doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi.
- Tổ chức sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty TNHH một thành viên mà UBND tỉnh đã phê duyệt. Công ty đã hình thành các Trạm, Cụm QLTN khép kín theo địa bàn quản lý và thực hiện phân giao chỉ tiêu tưới, thu, quản lý bảo vệ công trình cụ thể cho từng Trạm, Cụm, người lao động theo bậc thợ công nhân. Thực hiện việc giao khoán công việc đến nhóm và người lao động trong Công ty đã làm cho tinh thần, trách nhiệm của người lao động được nâng lên, hiệu quả công việc được tăng lên đáng kể, qua đó làm cơ sở cho việc phân loại lao động hằng tháng và bình xét thi đua khen thưởng trong năm công bằng, dân chủ, công khai kịp thời tương đối chính xác đối với người lao động.
- Tuyên truyền - vận động nhân dân thực hiện tốt Luật thủy lợi cũng như các văn bản liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Chú trọng đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từng bước nâng cao trình độ cho người lao động theo yêu cầu của đơn vị, tổ chức, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng qui định của Nhà nước... đáp ứng được lực lượng CBCNV-LĐ đủ trình độ thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới và tăng cường tinh thần trách nhiệm của từng CBCNV-LĐ trong Công ty. Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động đặc biệt là công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, trang bị đầy đủ kiến thức, phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ phòng chống cháy nổ.
- Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ngành, các cấp đầu tư nâng cấp hoàn thiện công trình để mở rộng diện tích tưới. Quản lý các dự án đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị trong Công ty để tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
